XML 41 R28.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
Loans (Tables)
 3 Months Ended
Mar. 31, 2026
Receivables [Abstract]  
Schedule of Non-Purchased Loans and Leases
The following is a summary of loans and leases as of the dates presented:

March 31,
2026		December 31, 2025
Commercial and industrial$2,895,477 $2,818,326 
Construction and land development
Residential425,543 382,773 
Other1,473,086 1,522,863 
Total construction and land development1,898,629 1,905,636 
Real estate – 1-4 family mortgage:
First lien3,792,685 3,844,097 
Junior lien52,516 52,943 
Home equity738,917 737,993 
Total real estate – 1-4 family mortgage4,584,118 4,635,033 
Commercial real estate - owner occupied3,357,965 3,334,664 
Commercial real estate - non-owner occupied
Multi family1,278,646 1,392,779 
Other4,856,897 4,852,701 
Total commercial real estate - non-owner occupied6,135,543 6,245,480 
Consumer103,516 107,900 
Loans, net of unearned income$18,975,248 $19,047,039 
Schedule of Aging of Past Due and Nonaccrual Loans
The following tables provide an aging of past due accruing and nonaccruing loans, segregated by class, as of the dates presented:
 Accruing Loans 
 30-89 Days
Past Due		90 Days
or More
Past Due		Current
Loans		Total
Loans		Nonaccruing LoansTotal
Loans
March 31, 2026
Commercial and industrial$2,950 $981 $2,845,434 $2,849,365 $46,112 $2,895,477 
Construction and land development
Residential— — 423,552 423,552 1,991 425,543 
Other111 390 1,462,642 1,463,143 9,943 1,473,086 
Total construction and land development111 390 1,886,194 1,886,695 11,934 1,898,629 
Real estate – 1-4 family mortgage:
First lien49,518 3413,686,910 3,736,769 55,916 3,792,685 
Junior lien474 — 50,911 51,385 1,131 52,516 
Home equity3,151 — 731,842 734,993 3,924 738,917 
Total real estate – 1-4 family mortgage53,143 341 4,469,663 4,523,147 60,971 4,584,118 
Commercial real estate - owner occupied5,586 — 3,322,946 3,328,532 29,433 3,357,965 
Commercial real estate - non-owner occupied
Multi family1,413 489 1,275,975 1,277,877 7691,278,646 
Other4,839 565 4,803,387 4,808,791 48,106 4,856,897 
Total commercial real estate - non-owner occupied6,252 1,054 6,079,362 6,086,668 48,875 6,135,543 
Consumer555 13 102,758 103,326 190 103,516 
Loans, net of unearned income$68,597 $2,779 $18,706,357 $18,777,733 $197,515 $18,975,248 
 
 Accruing Loans 
 30-89 Days
Past Due		90 Days
or More
Past Due		Current
Loans		Total
Loans		Nonaccruing LoansTotal
Loans
December 31, 2025
Commercial and industrial$6,580 $109 $2,783,744 $2,790,433 $27,893 $2,818,326 
Construction and land development
Residential59 — 380,681 380,740 2033382,773 
Other676 158 1,516,490 1,517,324 5,539 1,522,863 
Total construction and land development735 158 1,897,171 1,898,064 7,572 1,905,636 
Real estate – 1-4 family mortgage:
First lien55,636 — 3,727,587 3,783,223 608743,844,097 
Junior lien743 7 50,717 51,467 1,476 52,943 
Home equity3,885 — 731,034 734,919 3,074 737,993 
Total real estate – 1-4 family mortgage60,264 7 4,509,338 4,569,609 65,424 4,635,033 
Commercial real estate - owner occupied9,109 — 3,294,252 3,303,361 31,303 3,334,664 
Commercial real estate - non-owner occupied
Multi family— — 1,391,994 1,391,994 7851,392,779 
Other11,595 — 4,798,496 4,810,091 42,610 4,852,701 
Total commercial real estate - non-owner occupied11,595 — 6,190,490 6,202,085 43,395 6,245,480 
Consumer879 14 106,864 107,757 143 107,900 
Loans, net of unearned income$89,162 $288 $18,781,859 $18,871,309 $175,730 $19,047,039 
Schedule of Amortized Cost Basis of Loan Modifications
The following tables present the amortized cost basis of loans that were experiencing financial difficulty and modified during the three months ended March 31, 2026 and 2025, respectively, by class of financing receivable and by type of modification.
Three Months Ended March 31, 2026
Interest Rate ReductionTerm ExtensionPayment DelayTerm Extension and Payment DelayTotal% Total Loans by Class
Commercial and industrial$— $52 $36 $837 $925 0.03 %
Construction and land development
Residential— — — — — — %
Other— 1 — — 1 — %
Total construction and land development— 1 — — 1 — %
Real estate – 1-4 family mortgage:
First lien— 154 27 18 199 0.01 %
Junior lien— — — — — — %
Home equity— — 21 — 21 — %
Total real estate – 1-4 family mortgage— 154 48 18 220 — %
Commercial real estate - owner occupied66 86 — 152 — %
Commercial real estate - non-owner occupied
Multi family— — — — — %
Other82 12,159 116 12,357 0.25 %
Total commercial real estate - non-owner occupied82 — 12,159 116 12,357 0.20 %
Consumer— — 6 27 33 0.03 %
Loans, net of unearned income$148 $207 $12,335 $998 $13,688 0.07 %

Three Months Ended March 31, 2025
Term ExtensionInterest Rate Reduction, Term Extension and Payment DelayTotal% Total Loans by Class
Commercial and industrial$— $— $— — %
Construction and land development
Residential— — — — %
Other— — — — %
Total construction and land development— — — — %
Real estate – 1-4 family mortgage:
First lien— — — — %
Junior lien— — — — %
Home equity— — — — %
Total real estate – 1-4 family mortgage— — — — %
Commercial real estate - owner occupied— — — %
Commercial real estate - non-owner occupied
Multi family— — — — %
Other2,161 — 2,161 0.07 %
Total commercial real estate - non-owner occupied2,161 — 2,161 0.03 %
Consumer— 2 2 — %
Loans, net of unearned income$2,161 $2 $2,163 0.02 %

The following tables present the weighted average financial effect of loan modifications by class of financing receivable for the periods presented.
Three months ended March 31, 2026
Loan TypeFinancial Effect
Interest Rate Reduction
Commercial real estate - owner occupied
Reduced the interest rate 105 basis points
Commercial real estate - non-owner occupied - Other
Reduced the interest rate 125 basis points
Term Extension
Commercial and industrial
Extended the term 7 months
Construction and land development - Other
Extended the term 12 months
Real estate – 1-4 family mortgage - First lien
Extended the term 34 months
Payment Delay
Commercial and industrial
Delayed the payment 13 months
Real estate – 1-4 family mortgage - First lien
Delayed the payment 15 months
Real estate – 1-4 family mortgage - Home equity
Delayed the payment 121 months
Commercial real estate - owner occupied
Delayed the payment 7 months
Commercial real estate - non-owner occupied - Other
Delayed the payment 10 months
Consumer
Delayed the payment 24 months
Combination - Term Extension and Payment Delay
Commercial and industrial
Extended the term and delayed the payment 12 months
Real estate – 1-4 family mortgage - First lien
Extended the term and delayed the payment 21 months
Commercial real estate - non-owner occupied - Other
Extended the term and delayed the payment 8 months
Consumer
Extended the term and delayed the payment 39 months
Three months ended March 31, 2025
Loan TypeFinancial Effect
Term Extension
Commercial real estate - non-owner occupied - Other
Extended the term 12 months
Combination - Interest Rate Reduction, Term Extension and Payment Delay
Consumer
Reduced the interest rate 425 basis points and extended the term and delayed the payment 49 months
Schedule of Loan Portfolio by Risk-Rating Grades
The following tables present the Company’s loan portfolio by year of origination or renewal and internal risk-rating grades as of the dates presented:
 Term Loans Amortized Cost Basis by Origination Year
 20262025202420232022PriorRevolving LoansRevolving Loans Converted to TermTotal
Loans
March 31, 2026
Commercial and industrial$144,024 $621,402 $263,587 $171,598 $240,658 $216,053 $1,195,723 $24,285 $2,877,330 
Pass142,877 589,459 259,519 167,325 234,281 210,533 1,127,502 21,152 2,752,648 
Special mention1,087 15,075 2,262 742 100 1,962 33,734 24 54,986 
Classified60 16,868 1,806 3,531 6,277 3,558 34,487 3,109 69,696 
Current period gross charge-offs— 19 41 342 223 181 — 264 1,070 
Construction and land development$205,209 $894,698 $342,153 $159,867 $63,496 $27,711 $64,403 $1,505 $1,759,042 
Residential80,517 185,835 24,186 23,105 — — 8,607 — 322,250 
Pass80,517 183,844 24,186 23,105 — — 8,607 — 320,259 
Special mention— — — — — — — — — 
Classified— 1,991 — — — — — — 1,991 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Other$124,692 $708,863 $317,967 $136,762 $63,496 $27,711 $55,796 $1,505 $1,436,792 
Pass117,306 708,481 313,327 129,071 60,398 27,582 55,553 1,505 1,413,223 
Special mention551 380 4,073 703 — 110 243 — 6,060 
Classified6,835 2 567 6,988 3,098 19 — — 17,509 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Real Estate - 1-4 Family Mortgage$56,452 $261,888 $138,930 $127,971 $180,656 $167,337 $107,710 $509 $1,041,453 
First lien53,896 246,052 130,996 120,740 176,571 163,242 3,605 — 895,102 
Pass53,793 244,663 128,252 118,340 173,586 158,931 3,605 — 881,170 
Special mention95 206 465 348 212 567 — — 1,893 
Classified8 1,183 2,279 2,052 2,773 3,744 — — 12,039 
Current period gross charge-offs— — — 44 — — — — 44 
Junior lien$2,555 $14,445 $7,138 $6,366 $3,746 $3,109 $428 $— $37,787 
Pass2,545 13,875 6,712 5,782 3,629 2,386 428 — 35,357 
Special mention10 512 207 — — — — — 729 
Classified— 58 219 584 117 723 — — 1,701 
Current period gross charge-offs— 19 — — — — — — 19 
Home equity$1 $1,391 $796 $865 $339 $986 $103,677 $509 $108,564 
Pass1 1,391 796 865 266 986 102,689 269 107,263 
Special mention— — — — — — — — — 
Classified— — — — 73 — 988 240 1,301 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Commercial real estate - owner occupied$136,133 $541,997 $591,215 $435,877 $512,962 $931,102 $208,484 $195 $3,357,965 
Pass130,417 537,710 572,459 421,563 493,726 886,302 207,061 — 3,249,238 
Special mention5,631 4,010 6,658 3,951 12,287 17,558 56 — 50,151 
Classified85 277 12,098 10,363 6,949 27,242 1,367 195 58,576 
Current period gross charge-offs301 — 153 290 392 — — — 1,136 
Commercial real estate - non owner occupied$235,122 $1,662,878 $741,602 $626,111 $1,584,214 $1,187,054 $96,538 $2,024 $6,135,543 
Multi family37,626 379,105 54,071 136,853 468,519 198,472 4,000 — 1,278,646 
Pass37,516 378,332 51,173 136,364 468,519 197,702 4,000 — 1,273,606 
Special mention110 — 2,889 — — — — — 2,999 
Classified— 773 9 489 — 770 — — 2,041 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Other$197,496 $1,283,773 $687,531 $489,258 $1,115,695 $988,582 $92,538 $2,024 $4,856,897 
Pass186,775 1,267,005 681,579 485,576 1,031,365 925,362 90,979 — 4,668,641 
Special mention1,997 784 3,793 2,230 36,469 14,170 84 — 59,527 
Classified8,724 15,984 2,159 1,452 47,861 49,050 1,475 2,024 128,729 
Current period gross charge-offs— — 198 — — — — — 198 
Consumer$— $— $— $103 $— $— $47 $— $150 
Pass— — — 103 — — 47 — 150 
Special mention— — — — — — — — — 
Classified— — — — — — — — — 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Total loans subject to risk rating$776,940 $3,982,863 $2,077,487 $1,521,527 $2,581,986 $2,529,257 $1,672,905 $28,518 $15,171,483 
Pass751,747 3,924,760 2,038,003 1,488,094 2,465,770 2,409,784 1,600,471 22,926 14,701,555 
Special mention9,481 20,967 20,347 7,974 49,068 34,367 34,117 24 176,345 
Classified15,712 37,136 19,137 25,459 67,148 85,106 38,317 5,568 293,583 
Current period gross charge-offs301 38 392 676 615 181 — 264 2,467 

 Term Loans Amortized Cost Basis by Origination Year
 20252024202320222021PriorRevolving LoansRevolving Loans Converted to TermTotal
Loans
December 31, 2025
Commercial and industrial$664,836 $267,767 $189,777 $250,976 $129,199 $102,743 $1,188,474 $24,554 $2,818,326 
Pass648,151 262,528 185,033 244,440 127,075 99,108 1,122,605 21,189 2,710,129 
Special mention15,095 2,348 802 608 424 1,869 28,499 — 49,645 
Classified1,590 2,891 3,942 5,928 1,700 1,766 37,370 3,365 58,552 
Current period gross charge-offs5 1,519 3,681 4,268 5,223 3,676 1,155 — 19,527 
Construction and land development$891,047 $450,335 $235,317 $92,070 $22,381 $9,220 $61,638 $1,505 $1,763,513 
Residential235,859 34,917 — — — — 8,288 — 279,064 
Pass233,826 34,917 — — — — 8,288 — 277,031 
Special mention— — — — — — — — — 
Classified2,033 — — — — — — — 2,033 
Current period gross charge-offs— — 106 242 — — — — 348 
Other$655,188 $415,418 $235,317 $92,070 $22,381 $9,220 $53,350 $1,505 $1,484,449 
Pass644,909 410,878 226,065 88,922 22,381 9,094 53,106 1,505 1,456,860 
Special mention457 3,948 727 — — 107 244 — 5,483 
Classified9,822 592 8,525 3,148 — 19 — — 22,106 
Current period gross charge-offs— — — — — 26 — — 26 
Real Estate - 1-4 Family Mortgage$269,213 $150,538 $137,194 $191,230 $116,779 $71,816 $107,516 $462 $1,044,748 
First lien251,292 142,403 129,819 186,606 114,068 69,209 3,230 — 896,627 
Pass249,929 139,985 128,534 183,517 112,078 66,988 3,230 — 884,261 
Special mention263 226 525 216 530 76 — — 1,836 
Classified1,100 2,192 760 2,873 1,460 2,145 — — 10,530 
Current period gross charge-offs— — 34 149 64 78 — — 325 
Junior lien$15,567 $7,330 $6,502 $3,854 $1,966 $2,348 $405 $— $37,972 
Pass14,819 6,978 5,915 3,734 1,909 1,740 405 — 35,500 
Special mention514 132 — — — — — — 646 
Classified234 220 587 120 57 608 — — 1,826 
Current period gross charge-offs— — 11 142 — 278 — — 431 
Home equity$2,354 $805 $873 $770 $745 $259 $103,881 $462 $110,149 
Pass2,354 805 873 267 745 259 103,497 411 109,211 
Special mention— — — — — — — — — 
Classified— — — 503 — — 384 51 938 
Current period gross charge-offs— — — — 92 93 — — 185 
Commercial real estate - owner occupied$501,919 $602,513 $453,290 $541,607 $465,069 $558,280 $211,986 $— $3,334,664 
Pass497,708 586,917 438,247 520,128 447,885 527,129 210,685 — 3,228,699 
Special mention3,807 6,263 3,993 15,360 2,971 13,295 — — 45,689 
Classified404 9,333 11,050 6,119 14,213 17,856 1,301 — 60,276 
Current period gross charge-offs— — 177 — — 1,339 4,201 — 5,717 
Commercial real estate - non owner occupied$1,696,446 $753,232 $597,999 $1,748,638 $676,417 $657,353 $113,358 $2,037 $6,245,480 
Multi family394,699 71,999 123,963 548,165 135,587 115,521 2,845 — 1,392,779 
Pass360,750 69,068 123,477 548,165 135,587 114,726 2,845 — 1,354,618 
Special mention33,062 2,918 — — — — — — 35,980 
Classified887 13 486 — — 795 — — 2,181 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Other$1,301,747 $681,233 $474,036 $1,200,473 $540,830 $541,832 $110,513 $2,037 $4,852,701 
Pass1,286,217 657,184 470,862 1,118,903 525,177 482,460 108,900 — 4,649,703 
Special mention— 4,741 2,249 37,841 9,328 7,852 138 — 62,149 
Classified15,530 19,308 925 43,729 6,325 51,520 1,475 2,037 140,849 
Current period gross charge-offs— — — — — 160 — — 160 
Consumer$— $— $2 $— $— $— $— $— $2 
Pass— — 2 — — — — — 2 
Special mention— — — — — — — — — 
Classified— — — — — — — — — 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Total loans subject to risk rating$4,023,461 $2,224,385 $1,613,579 $2,824,521 $1,409,845 $1,399,412 $1,682,972 $28,558 $15,206,733 
Pass3,938,663 2,169,260 1,579,008 2,708,076 1,372,837 1,301,504 1,613,561 23,105 14,706,014 
Special mention53,198 20,576 8,296 54,025 13,253 23,199 28,881 — 201,428 
Classified31,600 34,549 26,275 62,420 23,755 74,709 40,530 5,453 299,291 
Current period gross charge-offs5 1,519 4,009 4,801 5,379 5,650 5,356 — 26,719 

The following tables present the performing status of the Company’s loan portfolio not subject to risk rating as of the dates presented:
 Term Loans Amortized Cost Basis by Origination Year
 20262025202420232022PriorRevolving LoansRevolving Loans Converted to TermTotal
Loans
March 31, 2026
Commercial and industrial$18,146 $— $— $— $— $— $1 $— $18,147 
Performing Loans18,146 — — — — — 1 — 18,147 
Non-Performing Loans— — — — — — — — — 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Construction and land development$9,882 $68,487 $26,725 $14,903 $4,955 $12,966 $516 $1,153 $139,587 
Residential8,511 58,024 23,990 9,029 332 1,879 375 1,153 103,293 
Performing Loans8,511 58,024 23,990 9,029 332 1,879 375 1,153 103,293 
Non-Performing Loans— — — — — — — — — 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Other$1,371 $10,463 $2,735 $5,874 $4,623 $11,087 $141 $— $36,294 
Performing Loans1,371 10,463 2,735 5,844 4,323 11,087 141 — 35,964 
Non-Performing Loans— — — 30 300 — — — 330 
Current period gross charge-offs— — — — — 1 — — 1 
Real Estate - 1-4 Family Mortgage$39,522 $327,882 $209,551 $333,161 $785,041 $1,220,647 $611,258 $15,603 $3,542,665 
First lien38,929 326,385 205,390 331,129 781,563 1,214,158 29 — 2,897,583 
Performing Loans38,929 325,087 204,211 322,783 764,966 1,189,823 29 — 2,845,828 
Non-Performing Loans— 1,298 1,179 8,346 16,597 24,335 — — 51,755 
Current period gross charge-offs— — 47 101 113 49 — — 310 
Junior lien$593 $1,497 $4,046 $1,670 $2,771 $4,152 $— $— $14,729 
Performing Loans593 1,497 4,035 1,670 2,771 3,834 — — 14,400 
Non-Performing Loans— — 11 — — 318 — — 329 
Current period gross charge-offs— — — — — 11 — — 11 
Home equity$— $— $115 $362 $707 $2,337 $611,229 $15,603 $630,353 
Performing Loans— — 115 183 707 2,233 610,987 13,261 627,486 
Non-Performing Loans— — — 179 — 104 242 2,342 2,867 
Current period gross charge-offs— — — — — 21 — 120 141 
Commercial real estate - owner occupied$— $— $— $— $— $— $— $— $— 
Performing Loans— — — — — — — — — 
Non-Performing Loans— — — — — — — — — 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Commercial real estate - non owner occupied$— $— $— $— $— $— $— $— $— 
Multi family— — — — — — — — — 
Performing Loans— — — — — — — — — 
Non-Performing Loans— — — — — — — — — 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Other$— $— $— $— $— $— $— $— $— 
Performing Loans— — — — — — — — — 
Non-Performing Loans— — — — — — — — — 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Consumer$14,486 $28,420 $12,362 $7,456 $5,049 $13,507 $21,959 $127 $103,366 
Performing Loans14,486 28,386 12,361 7,430 5,019 13,394 21,959 127 103,162 
Non-Performing Loans— 34 1 26 30 113 — — 204 
Current period gross charge-offs— 156 14 38 2 79 16 25 330 
Total loans not subject to risk rating$82,036 $424,789 $248,638 $355,520 $795,045 $1,247,120 $633,734 $16,883 $3,803,765 
Performing Loans82,036 423,457 247,447 346,939 778,118 1,222,250 633,492 14,541 3,748,280 
Non-Performing Loans— 1,332 1,191 8,581 16,927 24,870 242 2,342 55,485 
Current period gross charge-offs— 156 61 139 115 161 16 145 793 
 Term Loans Amortized Cost Basis by Origination Year
 20252024202320222021PriorRevolving LoansRevolving Loans Converted to TermTotal
Loans
December 31, 2025
Commercial and industrial$— $— $— $— $— $— $— $— $— 
Performing Loans— — — — — — — — — 
Non-Performing Loans— — — — — — — — — 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Construction and land development$66,151 $33,823 $20,283 $6,156 $10,321 $3,943 $507 $939 $142,123 
Residential54,380 30,881 13,955 1,265 1,914 — 375 939 103,709 
Performing Loans54,380 30,881 13,955 1,265 1,914 — 375 939 103,709 
Non-Performing Loans— — — — — — — — — 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Other$11,771 $2,942 $6,328 $4,891 $8,407 $3,943 $132 $— $38,414 
Performing Loans11,771 2,921 6,247 4,744 8,403 3,932 132 — 38,150 
Non-Performing Loans— 21 81 147 4 11 — — 264 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Real Estate - 1-4 Family Mortgage$333,353 $213,474 $345,975 $805,063 $534,744 $733,503 $609,124 $15,049 $3,590,285 
First lien331,496 209,270 343,867 801,481 533,558 727,798 — — 2,947,470 
Performing Loans329,942 207,890 335,040 783,952 528,690 705,399 — — 2,890,913 
Non-Performing Loans1,554 1,380 8,827 17,529 4,868 22,399 — — 56,557 
Current period gross charge-offs— 74 28 58 — 69 — — 229 
Junior lien$1,857 $4,088 $1,745 $2,868 $968 $3,445 $— $— $14,971 
Performing Loans1,857 4,081 1,689 2,868 968 3,050 — — 14,513 
Non-Performing Loans— 7 56 — — 395 — — 458 
Current period gross charge-offs— 53 — — — 7 — — 60 
Home equity$— $116 $363 $714 $218 $2,260 $609,124 $15,049 $627,844 
Performing Loans— 116 184 714 218 1,960 608,808 13,334 625,334 
Non-Performing Loans— — 179 — — 300 316 1,715 2,510 
Current period gross charge-offs— — — — 148 79 — — 227 
Commercial real estate - owner occupied$— $— $— $— $— $— $— $— $— 
Performing Loans— — — — — — — — — 
Non-Performing Loans— — — — — — — — — 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Commercial real estate - non owner occupied$— $— $— $— $— $— $— $— $— 
Multi family— — — — — — — — — 
Performing Loans— — — — — — — — — 
Non-Performing Loans— — — — — — — — — 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Other$— $— $— $— $— $— $— $— $— 
Performing Loans— — — — — — — — — 
Non-Performing Loans— — — — — — — — — 
Current period gross charge-offs— — — — — — — — — 
Consumer$40,081 $15,374 $9,009 $6,276 $3,636 $11,482 $21,877 $163 $107,898 
Performing Loans40,079 15,371 9,006 6,238 3,636 11,376 21,874 163 107,743 
Non-Performing Loans2 3 3 38 — 106 3 — 155 
Current period gross charge-offs53 214 159 74 50 955 19 — 1,524 
Total loans not subject to risk rating$439,585 $262,671 $375,267 $817,495 $548,701 $748,928 $631,508 $16,151 $3,840,306 
Performing Loans438,029 261,260 366,121 799,781 543,829 725,717 631,189 14,436 3,780,362 
Non-Performing Loans1,556 1,411 9,146 17,714 4,872 23,211 319 1,715 59,944 
Current period gross charge-offs53 341 187 132 198 1,110 19 — 2,040