XML 45 R29.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.1
Income Taxes (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2018
Income Taxes [Abstract]  
Components Of Deferred Tax Assets



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

December 31,



 

2018

 

2017

Temporary differences

 

$

111 

 

$

36 

Credits

 

 

5,330 

 

 

1,536 

Stock compensation

 

 

2,630 

 

 

3,067 

Net operating loss carryforwards

 

 

15,365 

 

 

7,715 

Total deferred tax assets before valuation allowance

 

 

23,436 

 

 

12,354 

Valuation allowance

 

 

(22,696)

 

 

(11,491)

Total deferred tax assets after valuation allowance

 

 

740 

 

 

863 

Technology deferred tax liability

 

 

(740)

 

 

(863)

Net deferred tax assets

 

$

 —

 

$

 —



Reconcilement Of Tax Rates



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Year Ended December 31,



 

2018

 

2017

 

2016

U.S. federal statutory tax rate

 

(21.0)

%

 

(35.0)

%

 

(35.0)

%

Valuation allowance

 

28.0 

 

 

23.0 

 

 

42.0 

 

Tax reform

 

(2.0)

 

 

18.0 

 

 

 —

 

Permanent differences

 

2.0 

 

 

1.0 

 

 

2.0 

 

State tax benefit and other

 

(7.0)

 

 

(7.0)

 

 

(9.0)

 

Effective tax rate

 

 —

%

 

 —

%

 

 —

%



Reconciliation Of Unrecognized Tax Benefit Accounts



 

 

 

 

 

 



 

December 31,



 

2018

 

2017

Balance at the beginning of the year

 

$

512 

 

$

213 

Gross increases - tax positions in prior periods

 

 

 —

 

 

37 

Gross decreases - tax positions in prior periods

 

 

 —

 

 

 —

Gross increases - tax position in current period

 

 

365 

 

 

262 

Settlements

 

 

 —

 

 

 —

Lapses in statutes of limitations

 

 

 —

 

 

 —

Balance at the end of the year

 

$

877 

 

$

512