XML 62 R45.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Income Taxes (Tables)
12 Months Ended
Nov. 30, 2011
Income Taxes [Abstract]  
Income Before Provision For Income Taxes
                         
     Year Ended November 30,  
     2011      2010      2009  

United States

   $ 51,159       $ 84,671       $ 78,928   

International

     98,776         26,201         10,689   
    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
     $ 149,935       $ 110,872       $ 89,617   
    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
Significant Components Of Provision For (Benefit From) Income Taxes
                         
     Year Ended November 30,  
     2011     2010     2009  

Federal:

                        

Current

   $ 14,619      $ 25,140      $ 23,547   

Deferred

     2,364        (1,353 )      (992 ) 
    

 

 

   

 

 

   

 

 

 
       16,983        23,787        22,555   
    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

State:

                        

Current

     1,925        3,425        2,934   

Deferred

     1,341        (1,155 )      (1,050 ) 
    

 

 

   

 

 

   

 

 

 
       3,266        2,270        1,884   
    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Foreign:

                        

Current

     19,490        12,314        13,246   

Deferred

     (2,439 )      (5,970 )      (10,588 ) 
    

 

 

   

 

 

   

 

 

 
       17,051        6,344        2,658   
    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Provision for income taxes

   $ 37,300      $ 32,401      $ 27,097   
    

 

 

   

 

 

   

 

 

 
Provision For Income Taxes At Rates Other Than United States Federal Statutory Tax Rate
                         
     Year Ended November 30,  
     2011     2010     2009  

U.S. Federal statutory rate

     35.0 %      35.0 %      35.0 % 

State taxes

     1.8        2.1        3.2   

Research and development credits

     (2.7 )      (0.3 )      (1.9 ) 

Stock option compensation

     1.6        0.5        1.1   

Foreign income taxed at different rate

     (5.9 )      (7.9 )      (6.6 ) 

Change in valuation allowance

     (2.5 )      0.0        0.8   

Domestic manufacturing incentives

     (1.1 )      —          —     

Other

     (1.3 )      (0.2 )      (1.4 ) 
    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Effective tax rate

     24.9 %      29.2 %      30.2 % 
    

 

 

   

 

 

   

 

 

 
Components Of Deferred Tax Assets (Liabilities)
                 
     November 30,  
     2011     2010  

Deferred tax assets:

                

Net operating loss carryforwards

   $ 46,375      $ 38,822   

Reserves, accruals and foreign related items

     19,409        26,319   

Credit carryforwards

     14,930        18,123   

Depreciation and amortization

     12,760        18,424   

Unrealized losses on investments

     5,043        4,905   

Deferred revenue

     6,231        8,337   

Translation gains/losses

     6,772        6,030   

Stock compensation expense

     19,727        13,629   

Other

     1,374        3,170   
    

 

 

   

 

 

 
       132,621        137,759   

Deferred tax liabilities:

                

Intangible assets

     (28,390 )      (34,790 ) 

Unbilled receivable

     (4,407 )      (720 ) 

Other

     (2,453 )      (745 ) 
    

 

 

   

 

 

 
       (35,250 )      (36,255 ) 
    

 

 

   

 

 

 

Net deferred tax assets before valuation allowance

     97,371        101,504   

Valuation allowance

     (5,592 )      (8,051 ) 
    

 

 

   

 

 

 

Net deferred tax assets

   $ 91,779      $ 93,453   
    

 

 

   

 

 

 
Reconciliation Of Unrecognized Tax Benefits
                 
     November 30,  
     2011     2010  

Gross unrecognized tax benefits balance at beginning of year

   $ 35,782      $ 38,516   

Increases for tax positions of current fiscal year

     8,449        1,267   

Increases for tax positions of prior fiscal years

     964        413   

Decreases for tax positions of prior fiscal years

     (2 )      (493 ) 

Lapse of statutes of limitation

     (1,574 )      (3,921 ) 
    

 

 

   

 

 

 

Gross unrecognized tax benefits at end of year

     43,619        35,782   

Interest and penalties

     761        872   
    

 

 

   

 

 

 

Total unrecognized tax benefits balance at end of year

   $ 44,380      $ 36,654