XML 37 R28.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
INCOME TAXES (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2012
Income Tax Disclosure [Abstract]  
Schedule of company's effective income tax rate
 
     2012   2011   2010
Income tax (benefit) expense at statutory rate
              $ (3,696 )         $ (3,659 )         $ (10,430 )  
State tax (benefit) expense, net of Federal tax (benefit) expense
                 (449 )            357              (559 )  
Permanent items
                 648              617              116    
Effect of change in valuation allowance and
State NOL expiration
                 3,190             3,737             11,586   
Tax credits
                 320              (2,006 )            (1,466 )  
Other
                 (13 )            954              203    
Tax expense (benefit)
              $           $           $ (550 )  
 
Schedule of company's deferred tax assets and liabilities
 
     2012   2011
Deferred tax assets:
                                     
Net operating loss carryforwards
              $ 91,118          $ 86,848   
Tax credit carryforwards
                 22,172             22,492   
Equity based compensation
                 6,774             5,881   
Book depreciation in excess of tax
                 2,263             2,321   
Reserves and accruals
                 (132 )            (101 )  
Deferred revenue
                 15,672             21,439   
Loss on investment
                 194              194    
Other
                 140              180    
 
                 138,201             139,254   
Valuation allowance
                 (138,201 )            (139,254 )  
Deferred tax liabilities
                                 
Net deferred tax assets
              $           $